202211403 |
oprava a údržba kávovarov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pavol Martinka - SAKON servis |
44592973 |
|
828,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211415 |
tonery |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 638,80 € |
12.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211375 |
dobropisFinančný spravodaj 2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
-59,86 € |
12.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211379 |
údržba Asseco SPIN 12/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 922,40 € |
12.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211354 |
Maľovanie priestorov MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
2 362,00 € |
09.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211355 |
Maľovanie priest. SIPOOR MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
6 722,40 € |
09.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211389 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
74,40 € |
09.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211388 |
školenie postupy účtovania |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
356,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211382 |
vyúčtovanie produktov do Vianočných balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LYRA GROUP s.r.o. |
44473826 |
|
598,24 € |
08.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202211326 |
hyg. balíček |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
56,25 € |
08.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211386 |
produkty do Vian. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
393,12 € |
08.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211359 |
spolufinancovanie MULTISPORT |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 688,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211360 |
zabezp. odborých služieb IS kateg. pre MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
6 000,00 € |
08.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211476 |
certifikáty a pečiatky pre portál Kateg. pre prístup ex. užívateľov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
37 078,80 € |
08.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202211348 |
spravodajský servis 11/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
960,00 € |
07.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211372 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
240,00 € |
07.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211342 |
SLA portal kategorizácie 11/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
6 000,00 € |
07.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211390 |
vyúčtovanie darčekových predmetov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Paketo group s.r.o. |
63319926 |
|
103,91 € |
06.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211340 |
vodné stočne |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
696,72 € |
06.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211344 |
Kancelársky materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 403,54 € |
06.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211349 |
kancelárske kreslo |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BEGA, s.r.o. |
36547654 |
|
552,00 € |
06.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211350 |
kancelárske kreslo |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BEGA, s.r.o. |
36547654 |
|
552,00 € |
06.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211351 |
tonery |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
4 585,20 € |
06.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211358 |
Prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
52,80 € |
06.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211384 |
letenky Turkovičová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
915,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211366 |
distribucia liekov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
65 063,45 € |
06.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211367 |
distribucia liekov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
142 478,34 € |
06.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211368 |
distribucia vakcín amb. lekari |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
24 891,17 € |
06.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211373 |
školenie nd. účt. závierka |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
576,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211377 |
dodávky odpad. vôd 11/2022 Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
3,98 € |
06.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |