Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202211403 oprava a údržba kávovarov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pavol Martinka - SAKON servis 44592973 828,00 € 12.12.2022 20.01.2023 Faktúra
202211415 tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 638,80 € 12.12.2022 25.01.2023 Faktúra
202211375 dobropisFinančný spravodaj 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 -59,86 € 12.12.2022 20.01.2023 Faktúra
202211379 údržba Asseco SPIN 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 12.12.2022 20.01.2023 Faktúra
202211354 Maľovanie priestorov MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 2 362,00 € 09.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211355 Maľovanie priest. SIPOOR MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 6 722,40 € 09.12.2022 18.01.2023 Faktúra
202211389 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 74,40 € 09.12.2022 18.01.2023 Faktúra
202211388 školenie postupy účtovania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 356,00 € 09.12.2022 20.01.2023 Faktúra
202211382 vyúčtovanie produktov do Vianočných balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LYRA GROUP s.r.o. 44473826 598,24 € 08.12.2022 28.12.2022 Faktúra
202211326 hyg. balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 56,25 € 08.12.2022 17.01.2023 Faktúra
202211386 produkty do Vian. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ADDY Slovakia, s.r.o. 36624501 393,12 € 08.12.2022 18.01.2023 Faktúra
202211359 spolufinancovanie MULTISPORT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 688,00 € 08.12.2022 20.01.2023 Faktúra
202211360 zabezp. odborých služieb IS kateg. pre MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 08.12.2022 26.01.2023 Faktúra
202211476 certifikáty a pečiatky pre portál Kateg. pre prístup ex. užívateľov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovanet, a. s. 35954612 37 078,80 € 08.12.2022 28.02.2023 Faktúra
202211348 spravodajský servis 11/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 07.12.2022 18.01.2023 Faktúra
202211372 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 240,00 € 07.12.2022 18.01.2023 Faktúra
202211342 SLA portal kategorizácie 11/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 07.12.2022 26.01.2023 Faktúra
202211390 vyúčtovanie darčekových predmetov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Paketo group s.r.o. 63319926 103,91 € 06.12.2022 03.01.2023 Faktúra
202211340 vodné stočne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 696,72 € 06.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211344 Kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 403,54 € 06.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211349 kancelárske kreslo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BEGA, s.r.o. 36547654 552,00 € 06.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211350 kancelárske kreslo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BEGA, s.r.o. 36547654 552,00 € 06.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211351 tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 585,20 € 06.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211358 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 52,80 € 06.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211384 letenky Turkovičová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 915,00 € 06.12.2022 20.01.2023 Faktúra
202211366 distribucia liekov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 65 063,45 € 06.12.2022 20.01.2023 Faktúra
202211367 distribucia liekov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 142 478,34 € 06.12.2022 20.01.2023 Faktúra
202211368 distribucia vakcín amb. lekari Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 24 891,17 € 06.12.2022 20.01.2023 Faktúra
202211373 školenie nd. účt. závierka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 576,00 € 06.12.2022 20.01.2023 Faktúra
202211377 dodávky odpad. vôd 11/2022 Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 3,98 € 06.12.2022 25.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »