202011454 |
oprava motor. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
317,58 € |
21.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011455 |
taška na notebook HP napájací adaptér |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
49,75 € |
21.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011472 |
vyúčtovanie predplatného ZZ 2021 - 1. preddavok |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
744,91 € |
21.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011460 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MANELI, s.r.o. |
44036884 |
|
1 120,00 € |
21.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011445 |
vybaavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bonum Salutem s.r.o. |
51435292 |
|
1 120,00 € |
21.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011470 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
S A N A s.r.o. |
36181188 |
|
7 840,00 € |
21.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011419 |
poradenské služby vo VO |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tatra Tender s. r. o. |
44119313 |
|
5 502,00 € |
21.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202110082 |
implementácia a uprava Fabasoft |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
9 000,00 € |
21.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011461 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MEDIFORM, s.r.o. |
43967965 |
|
1 120,00 € |
19.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011462 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MEDIFORM, s.r.o. |
43967965 |
|
1 120,00 € |
19.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011463 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MEDIFORM, s.r.o. |
43967965 |
|
1 120,00 € |
19.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011464 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MEDIFORM, s.r.o. |
43967965 |
|
1 120,00 € |
19.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011418 |
vyúčtovanie predplatného Denník N |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
593,55 € |
18.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011408 |
strážne služby 1´2/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
6 268,50 € |
18.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011414 |
napájací adaptér, video káble |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
65,40 € |
18.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011424 |
predaj zariadenia AVAYA |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 304,00 € |
18.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011444 |
premiestnenie kontajnera Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Milan Magula - Mima |
13981706 |
|
237,60 € |
18.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011452 |
inštalácia vodov. a kanal. rozvodov Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas |
41717261 |
|
840,00 € |
18.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011417 |
Mandátny certifikát pre QESi 1rok |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
2 167,20 € |
18.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011399 |
oprava prenosu DPH |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. |
31355161 |
|
11 250,91 € |
17.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011400 |
oprava prenosu DPH |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. |
31355161 |
|
117 695,61 € |
17.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011401 |
oprava prenosu DPH |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. |
31355161 |
|
145 738,13 € |
17.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011402 |
oprava prenosu DPH |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. |
31355161 |
|
183 409,73 € |
17.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011403 |
oprava prenosu DPH |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. |
31355161 |
|
134 434,75 € |
17.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011404 |
oprava prenosu DPH |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. |
31355161 |
|
130 544,99 € |
17.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011415 |
dodávka obytného kontajnera |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Milan Magula - Mima |
13981706 |
|
7 700,00 € |
17.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011416 |
exteriérové rolety na kontajner Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Milan Magula - Mima |
13981706 |
|
540,00 € |
17.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011435 |
výmena pneumatik služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
230,42 € |
17.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011450 |
zabezpečenie catering. služieb |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ROXY CATERING s.r.o. |
36701661 |
|
1 305,60 € |
17.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011407 |
výkonové ladenie servera |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Resulta, s.r.o. |
31340121 |
|
5 868,00 € |
17.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |