202011279 |
diagnosticke vyssetrenia AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
7 155,00 € |
03.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011240 |
vybavenie MTZ pre MOM, testovanie AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AnalytX s.r.o. |
35826321 |
|
4 300,00 € |
03.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011267 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica Levice s. r. o. |
50861450 |
|
1 120,00 € |
03.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011241 |
vybavenie MTZ pre MOM, testovanie AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AnalytX s.r.o. |
35826321 |
|
7 307,50 € |
03.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011246 |
hlasové služby 11/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 792,89 € |
03.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011172 |
funkcia technika PO 11/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Marci Anton Ing.-HAPOSIS |
17683602 |
|
200,00 € |
03.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011188 |
stravné lístky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
5 037,79 € |
03.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011250 |
SW Qlik licencie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EMARK s.r.o. |
35803606 |
|
2 700,00 € |
03.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011247 |
servis a opravy služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
754,45 € |
03.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011259 |
spotreba plynu 11/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
|
5 076,65 € |
03.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011174 |
nákup notebookov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MCN s.r.o. |
36180726 |
|
15 354,00 € |
03.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011276 |
diagnosticke vyssetrenia AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
2 475,00 € |
03.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011280 |
diagnosticke vyssetrenia AG testami + MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Oravská poliklinika Námestovo |
00634875 |
|
5 890,00 € |
03.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202011162 |
spravodajský servis servis a monitoring |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 550,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011168 |
vyúčtovanie školenia Krízová komunikácia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011264 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
1 120,00 € |
02.12.2020 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011265 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
1 120,00 € |
02.12.2020 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011263 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
1 120,00 € |
02.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011178 |
nákup Diaru 2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
|
211,97 € |
02.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011201 |
MTZ vybavenie MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOREZZA, a.s. |
36280127 |
|
1 120,00 € |
02.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011252 |
aktualizácia údajov Geografického IS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RNDr. Tibor Kovács - NuSi |
30957419 |
|
720,00 € |
02.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011281 |
diagnosticke vyssetrenia AG testami, MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RC & T Detva s.r.o. |
36620505 |
|
9 370,00 € |
02.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202040035 |
realizácia prieskumu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Občianske združenie PRIMA |
31789650 |
|
900,00 € |
02.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011184 |
SLA support pre IKT 11/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 840,00 € |
02.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011185 |
RAM moduly do Blade serverov IKT |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
5 913,60 € |
02.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011200 |
MTZ vybavenie MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
|
3 360,00 € |
02.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011215 |
testovanie AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n.o. |
36119369 |
|
8 250,00 € |
02.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011308 |
školenie PRINCE 2 + online skušky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
POTIFOB, s. r. o. |
44811829 |
|
1 185,60 € |
02.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011260 |
hygienický balíček |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný ústav detských chorôb |
00607231 |
|
19,92 € |
02.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011266 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
1 120,00 € |
02.12.2020 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |