201911394 |
vyúčtovanie školenia ITAPA |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
228,00 € |
08.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911384 |
vyúčtovanie predplatného časopisov 2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
556,00 € |
06.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911388 |
dobropis k fa č. 9001196408 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-2 444,76 € |
06.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911406 |
spravod. servis a monitoring |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 548,00 € |
06.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911410 |
transakcie firemných kariet |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Diners Club CS, s.r.o. |
35757086 |
|
233,62 € |
06.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201920016 |
Dohovor o biolog. zbraniach BWC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve |
ZbraneBWC |
|
2 342,00 € |
06.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911429 |
archívny box |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
118,80 € |
06.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911348 |
ročné predplatné SME |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
36,00 € |
05.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911392 |
vyúčtovanie balíka služieb vo-portal.sk |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
84,00 € |
05.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911415 |
predplatnéé časopisu TREND 2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
712,00 € |
05.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0162 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
100 000,00 € |
05.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190163 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MVDr. Ján Rosocha, CSc. |
Rosocha |
|
140,72 € |
05.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911385 |
vyúčtovanie spotreby plynu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 174,48 € |
05.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911400 |
oprava kop. stroja |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
220,80 € |
05.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911405 |
oprava kop. zariadenia HP Laser Jet |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
91,92 € |
05.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911431 |
vyúčtovanie predplatného |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
125,00 € |
05.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0316 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Linka detskej istoty, n.o. |
45744327 |
|
14 032,00 € |
04.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0317 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky |
30786525 |
|
9 522,00 € |
04.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0318 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
oneT |
42145414 |
|
8 800,00 € |
04.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0319 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík |
51824655 |
|
8 800,00 € |
04.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911374 |
školenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
158,00 € |
04.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911351 |
jedálne kupóny |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
894,05 € |
04.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911383 |
hlasové pripojenie 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
961,28 € |
04.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911397 |
papier. tašky, vizitky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
996,00 € |
04.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911398 |
papier. tašky, vizitky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
822,00 € |
04.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911404 |
vodné stočné |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
586,22 € |
04.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911419 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ráž Jozef Ing. JUDr. |
Ráž |
|
186,70 € |
04.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911387 |
analýza a návrhy na rozširenie zálohovania |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
eGroup Solutions, a. s. |
44989709 |
|
5 760,00 € |
04.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911325 |
uprat. služby 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Straka Ján |
11654619 |
|
1 086,00 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911372 |
HM - nájom VI. Q.2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. |
44455356 |
|
218,68 € |
03.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |