Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911394 vyúčtovanie školenia ITAPA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Direct Impact, s.r.o. 35833637 228,00 € 08.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911384 vyúčtovanie predplatného časopisov 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 556,00 € 06.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911388 dobropis k fa č. 9001196408 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -2 444,76 € 06.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911406 spravod. servis a monitoring Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 548,00 € 06.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911410 transakcie firemných kariet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 233,62 € 06.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201920016 Dohovor o biolog. zbraniach BWC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve ZbraneBWC 2 342,00 € 06.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911429 archívny box Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 118,80 € 06.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911348 ročné predplatné SME Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 36,00 € 05.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911392 vyúčtovanie balíka služieb vo-portal.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Global Procurement s. r. o. 43955134 84,00 € 05.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911415 predplatnéé časopisu TREND 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 712,00 € 05.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0162 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 100 000,00 € 05.12.2019 25.02.2020 Faktúra
20190163 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MVDr. Ján Rosocha, CSc. Rosocha 140,72 € 05.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911385 vyúčtovanie spotreby plynu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 174,48 € 05.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911400 oprava kop. stroja Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 220,80 € 05.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911405 oprava kop. zariadenia HP Laser Jet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 91,92 € 05.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911431 vyúčtovanie predplatného Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 125,00 € 05.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0316 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Linka detskej istoty, n.o. 45744327 14 032,00 € 04.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0317 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky 30786525 9 522,00 € 04.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0318 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 oneT 42145414 8 800,00 € 04.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0319 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík 51824655 8 800,00 € 04.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911374 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 158,00 € 04.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911351 jedálne kupóny Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 894,05 € 04.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911383 hlasové pripojenie 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 961,28 € 04.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911397 papier. tašky, vizitky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 996,00 € 04.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911398 papier. tašky, vizitky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 822,00 € 04.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911404 vodné stočné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 586,22 € 04.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911419 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ráž Jozef Ing. JUDr. Ráž 186,70 € 04.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911387 analýza a návrhy na rozširenie zálohovania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 eGroup Solutions, a. s. 44989709 5 760,00 € 04.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911325 uprat. služby 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 1 086,00 € 03.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911372 HM - nájom VI. Q.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 44455356 218,68 € 03.12.2019 25.02.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »