2019B0332 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IPčko |
42261791 |
|
12 000,00 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911422 |
vianocne pečivo |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
B.W.D. s.r.o. |
50444271 |
|
280,80 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911430 |
pravidelná kontrola EZS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DELTECH, a.s. |
30225582 |
|
200,76 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911438 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
48,00 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911462 |
distrib. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
68,45 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911465 |
HM tel. poplatky 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
67,76 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911466 |
HM -elek.energia 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
17335795 |
|
5,65 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911473 |
HM -ohrev TUV 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
17335795 |
|
41,86 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911474 |
HM - vodné stočné 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
17335795 |
|
3,31 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0179 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
240 806,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0173 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied |
50073869 |
|
67 000,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0174 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied |
50073869 |
|
20 000,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0175 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied |
50073869 |
|
29 400,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0176 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied |
00166618 |
|
75 421,30 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0177 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied |
00166618 |
|
82 900,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0331 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
680 000,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911420 |
zabezp. občerstvenia komisii |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
665,90 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911424 |
distr. hyg. balíčkov7/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
52,10 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911425 |
distr. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
26,25 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911426 |
distr. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
39,25 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911423 |
prenájom iPadov 18ks |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TRACO Computers s.r.o. |
31421652 |
|
216,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911427 |
distr. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
18,66 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911447 |
letenky Spanik |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
486,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0178 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MultiplexDX, s.r.o. |
50111965 |
|
35 500,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201990077 |
poistenie motor. vozidiel na rok 2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
1 620,34 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911446 |
letenky Turkovicová, Spanik |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 552,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911448 |
jazykový kurz španielcina |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenský inštitút vzdelávania |
30788960 |
|
187,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0327 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine |
00397865 |
|
70 687,20 € |
10.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0329 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NÖ Gesundheits- und Sozialfonds |
NOGUS |
|
32 776,71 € |
10.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0330 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
101 419,04 € |
10.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |