Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019B0332 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IPčko 42261791 12 000,00 € 12.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911422 vianocne pečivo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 B.W.D. s.r.o. 50444271 280,80 € 12.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911430 pravidelná kontrola EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 200,76 € 12.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911438 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 48,00 € 12.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911462 distrib. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 68,45 € 12.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911465 HM tel. poplatky 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 67,76 € 12.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911466 HM -elek.energia 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 5,65 € 12.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911473 HM -ohrev TUV 12/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 41,86 € 12.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911474 HM - vodné stočné 11/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 3,31 € 12.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0179 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 240 806,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0173 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 50073869 67 000,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0174 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 50073869 20 000,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0175 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 50073869 29 400,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0176 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 00166618 75 421,30 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0177 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 00166618 82 900,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0331 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 680 000,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911420 zabezp. občerstvenia komisii Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 665,90 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911424 distr. hyg. balíčkov7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 52,10 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911425 distr. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 26,25 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911426 distr. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 39,25 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911423 prenájom iPadov 18ks Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TRACO Computers s.r.o. 31421652 216,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911427 distr. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 18,66 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911447 letenky Spanik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 486,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0178 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MultiplexDX, s.r.o. 50111965 35 500,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201990077 poistenie motor. vozidiel na rok 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 1 620,34 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911446 letenky Turkovicová, Spanik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 552,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
201911448 jazykový kurz španielcina Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský inštitút vzdelávania 30788960 187,00 € 11.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0327 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 70 687,20 € 10.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0329 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NÖ Gesundheits- und Sozialfonds NOGUS 32 776,71 € 10.12.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0330 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný onkologický ústav 00165336 101 419,04 € 10.12.2019 25.02.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »