201940031 |
vypracovanie výskumu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Občianske združenie Odyseus |
31788734 |
|
250,00 € |
10.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911092 |
spravod. servis a monitoring médií |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 548,00 € |
10.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911066 |
reklam. predmety |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
3 326,70 € |
10.10.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201911080 |
letenky Sidlo Jozef |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
631,00 € |
10.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201911057 |
odpis vodomera, odčerpanie vody zo šachty |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas |
41717261 |
|
175,00 € |
09.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911064 |
reklam. predmety k projektu NFP312041J193 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
2 685,60 € |
09.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911065 |
školenie Inventarizácia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
138,00 € |
09.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911078 |
letenky Porvazniková |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
301,00 € |
09.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911079 |
letenky Ochaba Robert |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
705,00 € |
09.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911096 |
účastnícky poplatok Správa majetku |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
75,00 € |
09.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911075 |
búracie práce - Nemocnica Rázsochy 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
"METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. |
00014915 |
|
825 870,31 € |
09.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201950001 |
reklam. predmety projekt AMIF SC2.1 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
2 751,12 € |
09.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911161 |
HM - plyn 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske |
45736316 |
|
3,42 € |
09.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911058 |
tonery |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 569,20 € |
08.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911072 |
letenky Kromerová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
895,00 € |
08.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911073 |
letenky Cap Ján |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
668,00 € |
08.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911097 |
konferenčný poplatok |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
VodaTím s. r. o. |
46887504 |
|
144,00 € |
08.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911067 |
pamiatkový výskum Hronovce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AA TERRA ANTIQUA s.r.o. |
36642991 |
|
81 588,00 € |
08.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911076 |
hosp. mobilizácia - nájomné a energie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica |
00606987 |
|
88,28 € |
08.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911160 |
HM - el. energie 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske |
45736316 |
|
4,43 € |
08.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0135 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
00610577 |
|
114 670,00 € |
07.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019K0136 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
2 042 400,00 € |
07.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019K0137 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica |
37957937 |
|
67 020,10 € |
07.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911071 |
servis auto. dverí |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EMOS ALUMATIC, s.r.o. |
31644716 |
|
342,00 € |
07.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911086 |
servisné činnosti kontrola EZS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DELTECH, a.s. |
30225582 |
|
200,76 € |
07.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019K0138 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
2 967 875,35 € |
07.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911074 |
vyúčtovanie spotreby plynu 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 462,21 € |
07.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190126 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Matloňová Zuzana Ing. |
Matloňová |
|
130,30 € |
07.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911068 |
vodné stočné 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
670,93 € |
05.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911047 |
paušál údržba SPIN 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 139,91 € |
04.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |