2019B0290 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
1 224 337,00 € |
23.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0291 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
537 514,00 € |
23.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0292 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
12 083,00 € |
23.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0293 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava |
17336201 |
|
4 166,00 € |
23.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201920015 |
refundácia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
The permanent Mission of the Slovak Republic |
OSN |
|
2 683,00 € |
23.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911130 |
dodávka montáž tieniacej techniky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ronas s.r.o. |
52217621 |
|
215,00 € |
23.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911135 |
nákup dokovacej stanice |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DT digital s.r.o. |
36784192 |
|
250,00 € |
23.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190142 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Jagerčíková Ľudmila Ing. |
Jagerčíková |
|
15,70 € |
23.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911223 |
pripojenie domeny Biohub |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Martina Lutter s.r.o. |
47514892 |
|
20,00 € |
23.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0287 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
12 550,00 € |
22.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911119 |
školenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
22.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911110 |
služby verejnosti |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
199,16 € |
21.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911099 |
oprava kop. stroja |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
91,20 € |
21.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911117 |
tlmočnícke služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
1 488,00 € |
21.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201911124 |
uverejnenie oznámenia v denníku SME |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
72,46 € |
21.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911125 |
uverejnenie oznámenia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
67,93 € |
21.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911134 |
ubytovanie zahra. expertov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EUROHOTEL a. s. |
44360746 |
|
816,30 € |
21.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190140 |
refundácia cest. nákladov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta |
00397768 |
|
23,50 € |
21.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201990068 |
finančná náhrada spol. hodnoty drevín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mestská časť Bratislava - Lamač |
00603414 |
|
9 881,00 € |
21.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201990069 |
poplatok finan. náhrada spol. hodnoty drevín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
00603481 |
|
5 320,54 € |
21.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911137 |
doplnenie lek. prívodu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
274,56 € |
21.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201940032 |
prieskum PDU v BA - 9,10,/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Občianske združenie PRIMA |
31789650 |
|
250,00 € |
21.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201940033 |
prieskum PDU v BA - 9,10,/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Občianske združenie PRIMA |
31789650 |
|
250,00 € |
21.10.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190128 |
uhrada cest. výdavkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. |
Amersdorfer |
|
150,00 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190129 |
úhrada cest. výdavkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Zvara Peter Dr. |
Zvara |
|
388,97 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190130 |
úhrada cest. výdavkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Martina Muckenthaler prof. |
Muckenthaler |
|
652,62 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190131 |
úhrada cest. výdavkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Max Gassmann |
Gassmann |
|
682,94 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190132 |
úhrada cest. výdavkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Lutz Thomas, Prof |
Lutz |
|
639,08 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911115 |
uverejnenie reklamy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
120,00 € |
18.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201911120 |
catering. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
1 674,50 € |
18.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |