Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019B0290 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 1 224 337,00 € 23.10.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0291 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 537 514,00 € 23.10.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0292 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 12 083,00 € 23.10.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0293 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava 17336201 4 166,00 € 23.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201920015 refundácia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 The permanent Mission of the Slovak Republic OSN 2 683,00 € 23.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911130 dodávka montáž tieniacej techniky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ronas s.r.o. 52217621 215,00 € 23.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911135 nákup dokovacej stanice Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DT digital s.r.o. 36784192 250,00 € 23.10.2019 25.02.2020 Faktúra
20190142 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jagerčíková Ľudmila Ing. Jagerčíková 15,70 € 23.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911223 pripojenie domeny Biohub Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Martina Lutter s.r.o. 47514892 20,00 € 23.10.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0287 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 12 550,00 € 22.10.2019 28.11.2019 Faktúra
201911119 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OTIDEA s.r.o. 47139200 108,00 € 22.10.2019 28.11.2019 Faktúra
201911110 služby verejnosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 199,16 € 21.10.2019 22.11.2019 Faktúra
201911099 oprava kop. stroja Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 91,20 € 21.10.2019 28.11.2019 Faktúra
201911117 tlmočnícke služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 1 488,00 € 21.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911124 uverejnenie oznámenia v denníku SME Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 72,46 € 21.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911125 uverejnenie oznámenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 67,93 € 21.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911134 ubytovanie zahra. expertov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROHOTEL a. s. 44360746 816,30 € 21.10.2019 25.02.2020 Faktúra
20190140 refundácia cest. nákladov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 23,50 € 21.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201990068 finančná náhrada spol. hodnoty drevín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mestská časť Bratislava - Lamač 00603414 9 881,00 € 21.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201990069 poplatok finan. náhrada spol. hodnoty drevín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 5 320,54 € 21.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911137 doplnenie lek. prívodu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 274,56 € 21.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201940032 prieskum PDU v BA - 9,10,/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Občianske združenie PRIMA 31789650 250,00 € 21.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201940033 prieskum PDU v BA - 9,10,/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Občianske združenie PRIMA 31789650 250,00 € 21.10.2019 25.02.2020 Faktúra
20190128 uhrada cest. výdavkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. Amersdorfer 150,00 € 18.10.2019 23.11.2019 Faktúra
20190129 úhrada cest. výdavkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Zvara Peter Dr. Zvara 388,97 € 18.10.2019 23.11.2019 Faktúra
20190130 úhrada cest. výdavkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Martina Muckenthaler prof. Muckenthaler 652,62 € 18.10.2019 23.11.2019 Faktúra
20190131 úhrada cest. výdavkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Max Gassmann Gassmann 682,94 € 18.10.2019 23.11.2019 Faktúra
20190132 úhrada cest. výdavkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Lutz Thomas, Prof Lutz 639,08 € 18.10.2019 23.11.2019 Faktúra
201911115 uverejnenie reklamy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FPD Media, a.s. 47237601 120,00 € 18.10.2019 03.12.2019 Faktúra
201911120 catering. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 1 674,50 € 18.10.2019 05.12.2019 Faktúra