201911287 |
HM -energie 10/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
17335795 |
|
6,35 € |
13.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911288 |
HM - vykurovanie 10/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
17335795 |
|
33,28 € |
13.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911289 |
HM - vodné, stočné10/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
17335795 |
|
33,28 € |
13.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911305 |
51. konferencia vodohospodárov - vložné |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HEKAS, s.r.o. |
36695432 |
|
216,00 € |
13.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911270 |
letenky Kovácsová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
525,00 € |
13.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911228 |
zabezpezpečenie občerstvenia pri zasadnutí Ved. rady |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
488,00 € |
12.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911240 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
839,14 € |
12.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911281 |
HM -nájom neb. priestorov + energie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica |
00606987 |
|
88,28 € |
12.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911282 |
HM -nájom neb. priestorov + energie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica |
00606987 |
|
88,28 € |
12.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911293 |
HM, nájom energie IV. štvrťrok |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
385,00 € |
12.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911222 |
automat. espresso |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
419,00 € |
11.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0151 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
5 550 000,00 € |
11.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0152 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
00610470 |
|
4 680 804,00 € |
11.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190147 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PharmDr. Tatiana Foltánová |
Foltánová |
|
464,45 € |
11.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911241 |
výmena a prezutie vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
52,79 € |
11.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911264 |
graficky návrh Biohub |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mgr. art. Daniela Révayová |
Révayová |
|
1 500,00 € |
11.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911265 |
oprava stroja RICOH |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
186,24 € |
11.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911266 |
oprava stroja AFICO |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
1 070,66 € |
11.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0153 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
149 760,00 € |
11.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911260 |
vyprac. dokumentácie Lipany Baldovce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ENVIGEO, a.s. |
31600891 |
|
31 800,00 € |
11.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911255 |
poistná udalosť vozidla - spoluúčasť |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
71,56 € |
11.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911192 |
paušál 10/2019-IT podpora |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
600,00 € |
08.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911199 |
pramenitá voda MZSR Limbová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
405,36 € |
08.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911200 |
strážne služby 10/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
10 190,21 € |
08.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0150 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
00610577 |
|
4 799 600,17 € |
08.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911235 |
vyúčtovanie poplatku za seminár |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
166,80 € |
08.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911215 |
zabezp. dodávok pre IS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
4 200,00 € |
08.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911220 |
letenky Rosochová Jana |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
681,00 € |
08.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911238 |
distrib. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec |
37886479 |
|
11,55 € |
08.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911233 |
spravodajsky servis a monitoring |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 548,00 € |
08.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |