Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911287 HM -energie 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 6,35 € 13.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911288 HM - vykurovanie 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 33,28 € 13.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911289 HM - vodné, stočné10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 33,28 € 13.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911305 51. konferencia vodohospodárov - vložné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HEKAS, s.r.o. 36695432 216,00 € 13.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911270 letenky Kovácsová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 525,00 € 13.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911228 zabezpezpečenie občerstvenia pri zasadnutí Ved. rady Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 488,00 € 12.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911240 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 839,14 € 12.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911281 HM -nájom neb. priestorov + energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica 00606987 88,28 € 12.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911282 HM -nájom neb. priestorov + energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica 00606987 88,28 € 12.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911293 HM, nájom energie IV. štvrťrok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 385,00 € 12.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911222 automat. espresso Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAY a.s. 35739487 419,00 € 11.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0151 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný onkologický ústav 00165336 5 550 000,00 € 11.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0152 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 4 680 804,00 € 11.11.2019 25.02.2020 Faktúra
20190147 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PharmDr. Tatiana Foltánová Foltánová 464,45 € 11.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911241 výmena a prezutie vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 52,79 € 11.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911264 graficky návrh Biohub Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mgr. art. Daniela Révayová Révayová 1 500,00 € 11.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911265 oprava stroja RICOH Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 186,24 € 11.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911266 oprava stroja AFICO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 1 070,66 € 11.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0153 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 149 760,00 € 11.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911260 vyprac. dokumentácie Lipany Baldovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ENVIGEO, a.s. 31600891 31 800,00 € 11.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911255 poistná udalosť vozidla - spoluúčasť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 71,56 € 11.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911192 paušál 10/2019-IT podpora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911199 pramenitá voda MZSR Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 405,36 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911200 strážne služby 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 10 190,21 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019K0150 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 4 799 600,17 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911235 vyúčtovanie poplatku za seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 166,80 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911215 zabezp. dodávok pre IS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 4 200,00 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911220 letenky Rosochová Jana Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 681,00 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911238 distrib. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec 37886479 11,55 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911233 spravodajsky servis a monitoring Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 548,00 € 08.11.2019 25.02.2020 Faktúra