Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911254 letenky Trusková Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 395,00 € 15.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911226 vyúčtovanie poplatku za konferenciu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAR marketing, s.r.o. 64616398 701,80 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0295 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 201 146,78 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0296 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 20 400,00 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0298 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 15 000,00 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0299 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 00166618 12 000,00 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0300 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 295 000,00 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019B0297 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 22 950,00 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
20190148 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Macková Mária, MUDr. Macková 37,00 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
20190149 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mudr. Jana Spišiaková Spišiaková 56,40 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911250 oprava kop. stroja Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 116,64 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911225 vyúčtovanie spotreby plynu 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 996,68 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911251 kop. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 516,80 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911252 montáž klim. jednotiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Refri Slovensko, s.r.o. 45659451 194 880,00 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911279 HM -nájom neb. priestorov + energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 00165549 518,35 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911283 HM -nájom neb. priestorov + energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Svet zdravia, a.s. 35960884 209,64 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911284 HM -nájom neb. priestorov + energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Svet zdravia, a.s. 35960884 180,12 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911244 letenky Gubková Dasa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 918,00 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911245 letenky Dudek Ján Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 489,00 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911246 školenie účtovná závierka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 641,00 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911308 HM nájom telek. služby 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Nitra 17336007 52,61 € 14.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019P0075 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 31 997 175,80 € 13.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019P0076 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 35942479 41 603 081,40 € 13.11.2019 25.02.2020 Faktúra
2019P0077 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 12 919 354,20 € 13.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911243 distrib. hyg. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 30,00 € 13.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911227 servis Human Klasik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 70,80 € 13.11.2019 25.02.2020 Faktúra
20190150 refundácia TPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dubinský P. MUDr.PHD Dubinský 71,10 € 13.11.2019 25.02.2020 Faktúra
20190151 refundácia SC tuzemska Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 23,50 € 13.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911261 odstránenie poruchy plyn. horáka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 1 068,00 € 13.11.2019 25.02.2020 Faktúra
201911285 HM -nájom neb. priestorov + energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 79,27 € 13.11.2019 25.02.2020 Faktúra