201911254 |
letenky Trusková |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
395,00 € |
15.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911226 |
vyúčtovanie poplatku za konferenciu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NAR marketing, s.r.o. |
64616398 |
|
701,80 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0295 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine |
00397865 |
|
201 146,78 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0296 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine |
00397865 |
|
20 400,00 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0298 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine |
00397865 |
|
15 000,00 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0299 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied |
00166618 |
|
12 000,00 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0300 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta |
00397768 |
|
295 000,00 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0297 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine |
00397865 |
|
22 950,00 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190148 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Macková Mária, MUDr. |
Macková |
|
37,00 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190149 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mudr. Jana Spišiaková |
Spišiaková |
|
56,40 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911250 |
oprava kop. stroja |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
116,64 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911225 |
vyúčtovanie spotreby plynu 10/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 996,68 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911251 |
kop. papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 516,80 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911252 |
montáž klim. jednotiek |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Refri Slovensko, s.r.o. |
45659451 |
|
194 880,00 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911279 |
HM -nájom neb. priestorov + energie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica |
00165549 |
|
518,35 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911283 |
HM -nájom neb. priestorov + energie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Svet zdravia, a.s. |
35960884 |
|
209,64 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911284 |
HM -nájom neb. priestorov + energie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Svet zdravia, a.s. |
35960884 |
|
180,12 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911244 |
letenky Gubková Dasa |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
918,00 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911245 |
letenky Dudek Ján |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
489,00 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911246 |
školenie účtovná závierka |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
641,00 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911308 |
HM nájom telek. služby 10/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
52,61 € |
14.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019P0075 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
31 997 175,80 € |
13.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019P0076 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. |
35942479 |
|
41 603 081,40 € |
13.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019P0077 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
12 919 354,20 € |
13.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911243 |
distrib. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
00610577 |
|
30,00 € |
13.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911227 |
servis Human Klasik |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
70,80 € |
13.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190150 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Dubinský P. MUDr.PHD |
Dubinský |
|
71,10 € |
13.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190151 |
refundácia SC tuzemska |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta |
00397768 |
|
23,50 € |
13.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911261 |
odstránenie poruchy plyn. horáka |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
1 068,00 € |
13.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911285 |
HM -nájom neb. priestorov + energie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
17335795 |
|
79,27 € |
13.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |