Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310169 | nájom Bárdosova 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 33 122,30 € | 01.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310170 | strážne služby 2/2023 Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 136,64 € | 28.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310171 | strážne služby 2/20236 Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 8 785,92 € | 28.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310236 | vyúčtovanie platn. programu CENKROS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KROS a.s. | 31635903 | 645,60 € | 10.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310156 | vzdel. aktivita GTSÚ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie s. r. o. | 52725642 | 3 500,00 € | 13.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310159 | podpora softvéru- 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310180 | školenbie HUMAN Klasic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 117,60 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310181 | seminár zber fin. nástrojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 89,00 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310182 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 456,14 € | 08.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310183 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,20 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310184 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310185 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 749,16 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310186 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 489,70 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310187 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310188 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 477,91 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310191 | prenájom rohoží 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 304,79 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310192 | kontrola reviziíí VTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 474,79 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310193 | Zimná údržba 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 846,72 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310194 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 03.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310195 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 720,72 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |