Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310143 | dodávky pitnej vody 1/23Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,75 € | 08.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310149 | vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 57,20 € | 06.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310150 | poplatok za konferenciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 299,70 € | 21.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310201 | vyúčtovanie prístupu online | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 420,00 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310202 | vyúčtovanie balík Biznis 365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Foaf s.r.o. | 36774421 | 238,80 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310207 | vyúčtovanie školenie Hurná | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Macrosoft s.r.o. | 36791598 | 356,40 € | 07.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310138 | podiel nakladov 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 599,30 € | 15.02.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310221 | poplatok za konferenciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 226,80 € | 20.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320008 | refundácia preplatného STANDARTNEPOSTUPY.SK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Michaela Čavojská | Čavojská | 173,80 € | 20.02.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310164 | Letenky Suvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 807,00 € | 23.02.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310165 | letenka Kudela, Kohýlová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 644,00 € | 22.02.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310173 | Letenky Greisingerova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 604,00 € | 27.02.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310174 | Letenky debnárova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 892,00 € | 27.02.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310115 | distribucia a uchovávanie vakcín RD 229/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 13 093,44 € | 07.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310116 | distribucia a uchovávanie vakcín RD 230/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 11 633,66 € | 07.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310117 | distribucia a uchovávanie vakcín RD 391/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 37 517,60 € | 07.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310136 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 3 996,00 € | 31.01.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310144 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 108,68 € | 20.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310145 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 96,61 € | 20.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310146 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 20.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra |