Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310088 | SONY Televízor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 869,00 € | 08.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310070 | mandátny certiikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 208,80 € | 27.01.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202320002 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 751 923,07 € | 27.01.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310083 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 998,00 € | 01.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310085 | strážne služby 1/20236 Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 633,02 € | 31.01.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310124 | nájom garáže UNBA 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 121,65 € | 06.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310100 | odborná prehliadka I.Q 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.01.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310089 | zrážková voda 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 165,72 € | 31.01.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310090 | prenájom rohoží 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 304,79 € | 30.01.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310098 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 535,37 € | 05.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310099 | prenájom Bárdošová 1/2023 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 630,86 € | 02.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310110 | exert. a inter. práce1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 479,00 € | 06.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310111 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 271,20 € | 02.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310122 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 08.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310126 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 986,90 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310128 | servis služ. vozidla BL152SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 676,69 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310129 | servis služ. vozidla BL241NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 276,37 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310130 | servis služ. vozidla BL256NS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 414,53 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310084 | strážne služby 1/2023 Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 901,28 € | 31.01.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310091 | upratovacie služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 02.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra |