Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310060 | prehliadka EPS 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 31.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310062 | reklamné predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | gr8design s.r.o. | 50104527 | 170,40 € | 30.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310080 | zučtovanie fin. prostr. - Delimitačný protokol - Jablonická | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2 250,46 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310061 | servis služ. vozidla BL 241 NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 68,51 € | 30.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310064 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 976,63 € | 31.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310065 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 880,00 € | 30.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310066 | Zimná údržba 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 2 060,16 € | 31.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310076 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 405,72 € | 31.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310078 | prenájom Bárdošová 1/2023 douctovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 316,87 € | 31.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310079 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 230,00 € | 30.01.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202320001 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 707 633,72 € | 05.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310038 | mobilné príslušenstvo a telefony | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 22 690,00 € | 10.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310068 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310071 | letenky Debnárova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 962,00 € | 31.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310072 | letenky Klimasova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 981,00 € | 25.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310086 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 5 724,00 € | 13.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310069 | strážne služby Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 356,42 € | 31.01.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310074 | záloha elektrina 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 888,91 € | 01.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310075 | záloha plyn 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 207,41 € | 01.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310077 | nájom Bárdosova 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 33 122,30 € | 01.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |