Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310198 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 823,97 € | 05.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310199 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 490,64 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310200 | vyúčtovanie elektrina 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 335,45 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310203 | Zabezpečenie IT podpory 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.01.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310204 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.01.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310205 | Zabezpečenie IT podpory 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310206 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320011 | MBA štúdium - Švantner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Institute of Postgraduate Educatiion s.r.o. | 07333137 | 2 125,00 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320012 | MBA štúdium - Šesták | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Institute of Postgraduate Educatiion s.r.o. | 07333137 | 2 125,00 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310212 | prenájom Bárdošová 2/2023 douctovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 570,48 € | 03.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310214 | exert. a inter. práce 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 377,00 € | 05.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310215 | letenky Šuvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 979,00 € | 27.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310216 | nájom garáže UNBA 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 040,72 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310189 | nákup monitorov a káblov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 5 099,00 € | 09.02.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310190 | služby SLA pre IKT 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 01.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310196 | upratovacie služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 03.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310210 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 60 256,82 € | 07.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320003 | nákup vakcín SANOFI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 32 713,31 € | 03.02.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310179 | geodetické zameranie Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Podhora - IsGeo | 41051840 | 4 212,00 € | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310197 | spravodajský servis 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra |