Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310111 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 271,20 € | 02.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310122 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 08.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310126 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 986,90 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310128 | servis služ. vozidla BL152SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 676,69 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310129 | servis služ. vozidla BL241NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 276,37 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310130 | servis služ. vozidla BL256NS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 414,53 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310084 | strážne služby 1/2023 Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 901,28 € | 31.01.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310091 | upratovacie služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 02.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310112 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 409,60 € | 07.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310113 | vyúčtovanie elektrina 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 528,02 € | 31.01.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310114 | vyúčtovanie plyn 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 672,45 € | 31.01.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/091 | 1 x letenka Viedeň - Ženeva 22.02.2023 1 x letenka Ženeva - Viedeň 25.02.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 807,00 € | 21.02.2023 | 22.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/092 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 28.02.2023 1 x letenka Brusel - Viedeň 01.03.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 892,00 € | 21.02.2023 | 22.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/093 | 2x letenka Viedeň - Kodaň 28.02.2023 2x letenka Kodaň - Viedeň 02.03.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 644,00 € | 21.02.2023 | 22.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/094 | 1 x letenka Viedeň - Ženeva 27.02.2023 1 x letenka Ženeva - Viedeň 03.03.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 604,00 € | 21.02.2023 | 22.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/096 | 1 x letenka Viedeň - Mníchov 06.03.2023 1 x letenka Mníchov - Tallin 06.03.2023 1x letenka Tallin - Frankfurt 08.03.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 673,00 € | 24.02.2023 | 25.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/097 | 1x letenka Viedeň-Ženeva 05.03.2023 1x letenka Ženeva-Viedeň 09.03.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 979,00 € | 24.02.2023 | 25.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/095 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 235,20 € | 24.02.2023 | 25.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/098 | 4x Mandátny certifikát registračnej autority na základe cenovej ponuky pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 324,00 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/100 | doplatok Finančný spravodaj za rok 2022 - 3 ks (VA, OL, SEPP) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 57,20 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |