Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2023/053 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 986,90 € | 31.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211474 | telek. služby 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 120,85 € | 04.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310040 | servis služ. vozidla BL 127 SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 797,23 € | 17.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310041 | QS Qlik licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 5 040,00 € | 17.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310042 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 657,20 € | 17.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310043 | vodoinštal. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 809,33 € | 18.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310037 | nájom garáže UNBA 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 13.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310052 | vyúčtovanie predplatného Plus jeden deň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 189,00 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310054 | 348 vydaní MEDIWEB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 95,25 € | 27.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310055 | vyúčtovanie nákup webkamery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 209,40 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310025 | Lotus notes 1.štvrťrok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 11.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/057 | prístup na Finstat Premium - 1x pre potreby MZ/SR -SEPP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 420,00 € | 01.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/058 | 1x prístup dop systému CENKROS verza Rozpočtár na 12 mesiacov, pre potreby MZ SR/ SEPP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KROS a.s. | 31635903 | 576,00 € | 01.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/056 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 409,60 € | 01.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/059 | 1x prístup do systému FOAF balík biznis na 12 mesiacov pre potreby MZ SR/SEPP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Foaf s.r.o. | 36774421 | 238,80 € | 01.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/055 | Prevádzka call centrového systému a poskytnutie technickej podpory pre potreby Call centra MZ SR na základe VO ZsNH podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 27. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 6 672,00 € | 31.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/062 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR s dodaním na Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 02.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/061 | 1 x letenka Viedeň - Paríž 08.02.2023 1 x letenka Paríž - Viedeň 10.02.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 744,00 € | 02.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310082 | predplatné 2023 ZZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 552,00 € | 02.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310011 | vyúčtovanie stočné 12/2022 Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HRONBYT s. r. o. | 46561889 | 13,49 € | 02.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra |