Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310093 | dns hosting registrácia domény | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 54,00 € | 06.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310094 | správa a dohľad nad call. system 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 31.01.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310101 | letenky Syčová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 675,00 € | 30.01.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310104 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,30 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310105 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 513,34 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310106 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 387,13 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310107 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 514,19 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310108 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310109 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202320005 | balík licencií MS Office 365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Crayon Czech Republic and Slovakia s. r. o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 54533813 | 1 116,80 € | 03.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310119 | členský poplatok r. 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310123 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 353,70 € | 03.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310125 | letenka Mišík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 744,00 € | 03.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310127 | údržba Asseco SPIN 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310131 | letenka Fabrici, Kusnyerova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 490,00 € | 13.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310132 | letenka Šottník | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 732,00 € | 13.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310133 | letenka Nemčok, Matloňová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 046,00 € | 13.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202320006 | Členský príspevok BENEFIT 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 5 000,00 € | 13.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/060 | Konferencia: Verejné obstarávanie v termíne 13.-.14.2.202 účastnícky poplatok - SVO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 299,70 € | 02.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/099 | odborné školenia pre farmakoekonomiku a hodnotenie zdravotníckych technológií pre SFLP/OHKCL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caldera s.r.o. | 35966190 | 60 000,00 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |