202311079 |
aplik. poplatok |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
8 425,00 € |
15.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311110 |
ITMS2014 311071BNT5 kybern. bezpečnosť |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
116 376,00 € |
15.11.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ2023/506 |
vizitky 400 ks ( ŠT1 a ŠT2) podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
374,40 € |
14.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2023/507 |
nákup televízora 55" Samsung UE55AU7022 - 1 ks |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
427,00 € |
14.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2023/508 |
kontroly prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov na rok 2023 v zmysle cenovej ponuky, ktorá je súčasťou objednávky. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Flamecontrol s. r. o. |
47218657 |
|
672,60 € |
14.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
202311090 |
vyúčtovanie predplatného Právo a manaž. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
217,99 € |
14.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311066 |
dodanie a pripojenie kamery |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
268,80 € |
14.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311076 |
nákup TV Samsung |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
427,00 € |
14.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320079 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
14.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202320080 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
14.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202320081 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
14.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202320082 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
14.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202320083 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
14.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202320084 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
14.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202320085 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
14.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202320086 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
14.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202320087 |
dodanie vakcín |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
56 160,00 € |
14.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ2023/505 |
nákup 1 x iPhone 13 mini 256 GB + doprava |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
752,50 € |
13.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2023/504 |
Batéria Philips Heartstart pre defibriláror FRx s dopravou |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
189,65 € |
13.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
|
Objednávka |
202311063 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
108,46 € |
13.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |