202211268 |
servis služ. vozidla - BL 097 EL |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
76,70 € |
16.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202211269 |
počítacove služby SANET 1012/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
900,00 € |
16.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202211369 |
letenka Debnárova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
834,00 € |
16.11.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211290 |
SLA podpora pre SAS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Amplio s.r.o. |
47852585 |
|
82 680,00 € |
16.11.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
OBJ2022/572 |
1 x letenka Viedeň-Ženeva 27.11.2022 1 x letenka Ženeva-Viedeň 09.12.2022
v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
759,00 € |
15.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2022/573 |
1 x letenka Viedeň - Brusel 23.11.2022 1 x letenka Brusel - Viedeň 24.11.2022
v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služi |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
834,00 € |
15.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2022/571 |
tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 682,00 € |
15.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2022/574 |
1x letenka Viedeň-Lisabon 27.11.2022 1x letenka Lisabon-Viedeň 30.11.2022
v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
846,00 € |
15.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2022/575 |
1 x letenka Viedeň - Paríž 29.11.2022
1 x letenka Paríž - Viedeň 01.12.2022
v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
679,00 € |
15.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2022/577 |
predplatné tlače rok 2023
HN- 8 x print+ online- KO,ŠT1, ÚKDS,SFLP,SZ,OZMVEÚ,SEPP,OP,
HN- 2 x online – KM
Zdravotnícke noviny – 4 x KO,SZ,ŠT1,SFLP
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
3 365,80 € |
15.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2022/576 |
zabezpečenie prekladu materiálu do AJ ( 40NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
960,00 € |
15.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
202211256 |
Nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 682,00 € |
15.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202211260 |
riadenie rizík KB školenie Odor, Smatanova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
640,00 € |
15.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202211266 |
letenky Saskova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
675,00 € |
15.11.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202211281 |
oprava kondenzátora a výmena filtrov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
1 450,32 € |
15.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211336 |
právne služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. |
50568124 |
|
6 534,00 € |
15.11.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202220279 |
balík licencií MS Office 365 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Crayon Czech Republic and Slovakia s. r. o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
54533813 |
|
67 468,00 € |
15.11.2022 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OBJ2022/570 |
výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Wolkswagen Passat BT097EL ČZ OB050762 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
76,70 € |
14.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2022/566 |
kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 692,20 € |
14.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2022/567 |
22 x Mandátny certifikát bez tokenov a 4x Mandátny certifikát vrátane tokenov a výjazd mobilnej RA na 1 hod na základe cenovej ponuky pre MZ SR ( SEPP a OP ) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
1 569,12 € |
14.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
PhDr. Patrícia Švantner, MPH |
riaditeľka OHS |
Objednávka |