| OBJ2021/615 |
tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
4 912,80 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Mgr. Pavol Mihál |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202111281 |
oprava vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
145,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111282 |
výmena pneumatik |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
15,88 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111288 |
Telekominikačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
716,96 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111289 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
313,12 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111292 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 445,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111293 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
190,54 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111294 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 278,54 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111295 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,90 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111286 |
dodávka plynu 12/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 240,95 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111299 |
Strážna služba 11/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
9 066,24 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111304 |
SLA pre portál kategorizácia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
1 800,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111311 |
Prehliadka EPS 12/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
42,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111313 |
ročná prehliadka ZS 125/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
786,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111317 |
Balená voda + plastové poháre |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
472,61 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111300 |
distribúcia lieku |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IMUNA PHARM, a.s. |
36473685 |
|
288 519,84 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111310 |
SLA služby 11/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 811,20 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111332 |
prenájom Bárdošová 12/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LUXE plus s.r.o. |
53606311 |
|
38 171,39 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111340 |
Školenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
64,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202121111 |
dodávka vakcín AGEL Košice- Šaca |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
DE309890913 |
|
114 075,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
