Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202011180 telekom. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 206,95 € 01.12.2020 12.01.2021 Faktúra
202011181 telekom. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 159,60 € 01.12.2020 12.01.2021 Faktúra
202011182 telekom. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 910,80 € 01.12.2020 12.01.2021 Faktúra
202011212 testovanie AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RMHC 1, s. r. o. 46860711 6 409,78 € 01.12.2020 13.01.2021 Faktúra
202011213 testovanie AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. 46630961 7 005,94 € 01.12.2020 13.01.2021 Faktúra
202011186 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 268,80 € 01.12.2020 14.01.2021 Faktúra
202011204 MTZ vybavenie MOM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. 36339865 1 120,00 € 01.12.2020 14.01.2021 Faktúra
202011229 testovanie AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. 36339865 795,00 € 01.12.2020 14.01.2021 Faktúra
202011230 testovanie AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. 36339865 795,00 € 01.12.2020 14.01.2021 Faktúra
202011231 testovanie AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. 36339865 795,00 € 01.12.2020 14.01.2021 Faktúra
202011232 testovanie AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. 36339865 795,00 € 01.12.2020 14.01.2021 Faktúra
202011233 testovanie AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. 36339865 795,00 € 01.12.2020 14.01.2021 Faktúra
202011234 testovanie AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. 36339865 795,00 € 01.12.2020 14.01.2021 Faktúra
202011235 testovanie AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. 36339865 795,00 € 01.12.2020 14.01.2021 Faktúra
202011236 testovanie AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. 36339865 795,00 € 01.12.2020 14.01.2021 Faktúra
202011237 testovanie AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. 36339865 795,00 € 01.12.2020 14.01.2021 Faktúra
202011165 podiel nakladov 11/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 387,43 € 01.12.2020 15.01.2021 Faktúra
202011187 dodávka pitnej vody MZSR-Ferienčíkova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 18,38 € 01.12.2020 14.01.2021 Faktúra
202011270 diagnostické vysetrenia AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MEDIFORM, s.r.o. 43967965 8 250,00 € 01.12.2020 15.01.2021 Faktúra
202011271 diagnostické vysetrenia AG testami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MEDIFORM, s.r.o. 43967965 8 250,00 € 01.12.2020 15.01.2021 Faktúra