202011180 |
telekom. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 206,95 € |
01.12.2020 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011181 |
telekom. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,60 € |
01.12.2020 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011182 |
telekom. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
910,80 € |
01.12.2020 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011212 |
testovanie AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RMHC 1, s. r. o. |
46860711 |
|
6 409,78 € |
01.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011213 |
testovanie AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. |
46630961 |
|
7 005,94 € |
01.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011186 |
dodávka pitnej vody MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
268,80 € |
01.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011204 |
MTZ vybavenie MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. |
36339865 |
|
1 120,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011229 |
testovanie AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. |
36339865 |
|
795,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011230 |
testovanie AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. |
36339865 |
|
795,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011231 |
testovanie AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. |
36339865 |
|
795,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011232 |
testovanie AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. |
36339865 |
|
795,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011233 |
testovanie AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. |
36339865 |
|
795,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011234 |
testovanie AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. |
36339865 |
|
795,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011235 |
testovanie AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. |
36339865 |
|
795,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011236 |
testovanie AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. |
36339865 |
|
795,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011237 |
testovanie AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. |
36339865 |
|
795,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011165 |
podiel nakladov 11/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
387,43 € |
01.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011187 |
dodávka pitnej vody MZSR-Ferienčíkova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
18,38 € |
01.12.2020 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011270 |
diagnostické vysetrenia AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MEDIFORM, s.r.o. |
43967965 |
|
8 250,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011271 |
diagnostické vysetrenia AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MEDIFORM, s.r.o. |
43967965 |
|
8 250,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |