201911369 |
letenky Spanik |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 235,00 € |
29.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911362 |
zabezp. technickej podpory IT |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
600,00 € |
29.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911361 |
zabezp. prevádzky softwéru podpory kat. liečiv |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
3 600,00 € |
29.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0161 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národná transplantačná organizácia |
42267617 |
|
100 000,00 € |
28.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911356 |
predplatné titulov Profit, SME týžden |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
2 491,20 € |
28.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911335 |
HM -nájom IV. štvrťrok 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica |
00610411 |
|
363,47 € |
28.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911324 |
školenie účtovná závierka |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
138,00 € |
28.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911329 |
distribucia hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
00610577 |
|
16,10 € |
28.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OBJ2019/533 |
nákup letenky 4.-5.12. 2019 –Viedeň - Helsinki a späť – |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 235,00 € |
28.11.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2019/532 |
zabezpečenie občerstvenia na komisiu MZ SR v zmysle projektu ITMS2014+:312041J193 v priestoroch MZ SR, termín 10.12.2019 na základe cenovej ponuky. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
665,90 € |
28.11.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2019/531 |
zabezpečenie občerstvenia na komisiu MZ SR v priestoroch MZ SR v termíne 06.12.2019 podľa cenovej ponuky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
561,50 € |
28.11.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2019/534 |
oprava stroja AFICIO MP 1350 RICOH- v rozmnožovni MZ SR ( Z19BLS6780) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
220,80 € |
28.11.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2019/535 |
dodanie tonerov pre Ricoh 1350 čierny - 3 ks |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
248,40 € |
28.11.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
2019K0158 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
203 921,64 € |
27.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0159 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina |
17335825 |
|
15 268,50 € |
27.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911310 |
popisová doska |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
28,80 € |
27.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911311 |
korková tabuľka |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
63,00 € |
27.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911323 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IXSOL, s.r.o. |
46489860 |
|
20 880,00 € |
27.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911330 |
zrušenie frankovacieho stroja |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35687487 |
|
228,00 € |
27.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911365 |
letenky Debnárová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
628,00 € |
27.11.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |