Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910081 Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 128,16 € 11.02.2019 21.03.2019 Faktúra
OBJ2019/079 zhotovenie 4 ks roll-upov ( farebná tlač) v rozmeroch 85 x 200 cm, vrátane koštrukcie a obalu. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TALLUS, spol. s r.o. 31363873 206,40 € 11.02.2019 12.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/076 atramentová náplň do frankovacieho stroja v podateľni MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. 35687487 178,80 € 11.02.2019 12.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/075 pomocné práce na úrade MZ SR na 24 mesiacov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 27 600,00 € 11.02.2019 12.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/077 prenájom mobilných WC na rok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 1 296,00 € 11.02.2019 12.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/078 zabezpečenie občerstvenie v priestoroch MZ SR v termíne 14.2.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 723,27 € 11.02.2019 12.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201910103 Vodovodné batérie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROAQUA, s.r.o. 35813296 3 618,00 € 11.02.2019 23.03.2019 Faktúra
201910082 Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 230,40 € 08.02.2019 21.03.2019 Faktúra
OBJ2019/067 rekonštrukciu kancelárií č. 245 a čiastočne č. 244 v budove MZ SR. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INBUILD s.r.o. 50647156 5 168,78 € 08.02.2019 09.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/070 kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 128,16 € 08.02.2019 09.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/071 oprava výťahu budove MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 81,36 € 08.02.2019 09.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/072 činnosti spojené s VTZ a TS 266 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 140,00 € 08.02.2019 09.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/073 odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov v budove MZ SR na rok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amperia, s. r. o. 47579706 4 955,35 € 08.02.2019 09.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/074 prenájom tabletov v termíne 13.2.- 14.2.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TRACO Computers s.r.o. 31421652 264,00 € 08.02.2019 09.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/068 tlmočenie v termíne 8.2.2019 ( 1x tlmočník cca 2 hodiny) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 240,00 € 08.02.2019 09.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/069 tlmočenie v termíne 20.2.2019 na Štrbskom plese podujatie V4 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 3 508,00 € 08.02.2019 09.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201990003 Kreditovanie frankovacieho stroja v podateľni Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 5 000,00 € 07.02.2019 12.03.2019 Faktúra
OBJ2019/066 stravné lístky 2 000 kusov v nominálnej hodnote 4,20 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 8 164,80 € 07.02.2019 07.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/065 poskytovanie služieb softvérovej podpory softvéru Imuthes na mesiac február 2019. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 500,00 € 07.02.2019 07.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201910104 Prenajom priestorov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 305,09 € 07.02.2019 23.03.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »