Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910165 Pravidelná údržba kávovarov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SAKON-Lintner Alexander Ing. 40770613 1 115,00 € 14.02.2019 22.03.2019 Faktúra
OBJ2019/089 prenájom tlmočníckej techniky na podujatie V4 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Závodský Ing. Dušan - KONSEZA 45857105 1 302,00 € 13.02.2019 14.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/085 čistiace a hygienické prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 STC MARTIN, s.r.o. 36427993 518,93 € 13.02.2019 14.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/087 servis kávovaru na MZ SR za január 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SAKON-Lintner Alexander Ing. 40770613 1 115,00 € 13.02.2019 14.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/086 výučba anglického jazyka na MZ SR. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELenAJ, s.r.o. 47063360 4 500,00 € 13.02.2019 14.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/088 ubytovanie, prenájom a príprava konferenčných priestorov na podujatie V4 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. 31638759 3 043,00 € 13.02.2019 14.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
2019K0017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 00165549 2 068 461,59 € 12.02.2019 19.03.2019 Faktúra
2019K0018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 161 880,00 € 12.02.2019 19.03.2019 Faktúra
2019K0019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 52 710,00 € 12.02.2019 19.03.2019 Faktúra
2019B0034 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 90 905,00 € 12.02.2019 19.03.2019 Faktúra
2019B0035 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 41 839,00 € 12.02.2019 19.03.2019 Faktúra
2019B0036 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 35 550,00 € 12.02.2019 19.03.2019 Faktúra
2019B0037 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 56 413,00 € 12.02.2019 19.03.2019 Faktúra
2019B0038 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 74 176,00 € 12.02.2019 19.03.2019 Faktúra
2019B0039 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 68 000,00 € 12.02.2019 19.03.2019 Faktúra
2019K0020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 198 456,92 € 12.02.2019 19.03.2019 Faktúra
2019B0033 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 98 300,00 € 12.02.2019 19.03.2019 Faktúra
OBJ2019/083 Apostilné štítky - 1000 ks a tabuľka MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 202,56 € 12.02.2019 13.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/084 preklad materiálu ( 5 NS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 132,00 € 12.02.2019 13.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/082 predplatné tlače TREND na rok 2019 ( 1ks) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 89,00 € 12.02.2019 13.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »