Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2019/099 prístup na Finstat premium na 12 mesiacov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FinStat, s. r. o. 47165367 420,00 € 19.02.2019 20.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/096 Vykonanie vstupného auditu zameraného pre oblasť ochrany zdravia ( pracovná zdravotná služba) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BP PROFI, s.r.o. 50471121 5 340,00 € 19.02.2019 20.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/097 jednoročný prístupový certifikát operátora pre účely IS Kategorizácia ( 3 ks) a výjazd mobilnej RA pre MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 150,01 € 19.02.2019 20.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
2019P0014 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 35942479 26 554 475,52 € 18.02.2019 21.03.2019 Faktúra
2019P0015 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 8 343 302,40 € 18.02.2019 21.03.2019 Faktúra
2019P0013 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 3 521 256,51 € 18.02.2019 21.03.2019 Faktúra
OBJ2019/094 uverejnenie 1 riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 114,72 € 18.02.2019 19.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/095 uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 31333524 228,00 € 18.02.2019 19.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201910117 Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 139,20 € 18.02.2019 22.03.2019 Faktúra
201910118 Prenájom tabletov v termína 13.02-14.02.2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TRACO Computers s.r.o. 31421652 264,00 € 18.02.2019 22.03.2019 Faktúra
201910113 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 68,64 € 18.02.2019 22.03.2019 Faktúra
OBJ2019/093 Príprava návrhu vzorovej trojstrannej zmluvy (zadávateľ, skúšajúci, zdravotnícke zariadenie) o klinickom skúšaní v dvojjazyčnom formáte (slovenský/anglický jazyk) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kastner &Pieš, advokátní kancelář Mgr. Patrik Kastner, International Business Center, Pobrežní 620/3, 196 00 Praha 8 66067189 4 954,00 € 15.02.2019 16.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201910119 Za služby počítačovej siete Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 600,00 € 15.02.2019 22.03.2019 Faktúra
201910163 Zhotovenie 4 ks roll- upov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TALLUS, spol. s r.o. 31363873 206,40 € 15.02.2019 22.03.2019 Faktúra
OBJ2019/091 Dodanie hlavičkového papiera pre MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 930,00 € 14.02.2019 15.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/092 servis stroja AFICIO MP 161SPF RICOH Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 347,16 € 14.02.2019 15.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/090 Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 139,20 € 14.02.2019 15.03.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201920001 Školenie - Vallova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ena Ena 1 000,00 € 14.02.2019 25.03.2019 Faktúra
201910108 Školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 216,00 € 14.02.2019 25.03.2019 Faktúra
201910123 Predplatné tlače - VO v kocke na rok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Adamas Alliance, s.r.o. 45724482 626,50 € 14.02.2019 22.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »