2019K0172 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied |
50073869 |
|
8 500,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911396 |
príprava tlače novoročenky, pozdrav |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Multigrafika, s. r. o. |
35684798 |
|
690,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911412 |
oprava kop. zariadenia HP Office Jet |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
103,44 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0164 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
76 000,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0320 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ČERVENÝ NOS Clowndoctors |
30855748 |
|
8 800,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911411 |
HM el. energia 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske |
45736316 |
|
4,73 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911414 |
zabezp. občerstvenia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
561,50 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201920017 |
zdravot. protiopatrenia - poplatok |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Seqirus UK Ltd |
GB685546196 |
|
304 440,00 € |
09.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911394 |
vyúčtovanie školenia ITAPA |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
228,00 € |
08.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911384 |
vyúčtovanie predplatného časopisov 2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
556,00 € |
06.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911388 |
dobropis k fa č. 9001196408 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-2 444,76 € |
06.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911406 |
spravod. servis a monitoring |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 548,00 € |
06.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911410 |
transakcie firemných kariet |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Diners Club CS, s.r.o. |
35757086 |
|
233,62 € |
06.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201920016 |
Dohovor o biolog. zbraniach BWC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve |
ZbraneBWC |
|
2 342,00 € |
06.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911429 |
archívny box |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
118,80 € |
06.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OBJ2019/553 |
Aktualizáciu a úpravu systému DALI na základe VO podľa § 117 Zákazka s nízkou hodnotou zo dňa 06.12.2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
23 110,00 € |
06.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2019/555 |
predplatné odbornej tlače - Poradca 2020 a Zákony 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
102,12 € |
06.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2019/554 |
Výmenu ovládania ku kamerovému systému a demontáž stĺpikov pre staré ovládanie vstupného systému na základe cenovej ponuky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
2 525,04 € |
06.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
201911348 |
ročné predplatné SME |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
36,00 € |
05.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911392 |
vyúčtovanie balíka služieb vo-portal.sk |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
84,00 € |
05.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |