201911430 |
pravidelná kontrola EZS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DELTECH, a.s. |
30225582 |
|
200,76 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911438 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
48,00 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OBJ2019/563 |
hlavičkový papier pre potreby MZ SR na základe zmluvy č. 359/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
234,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2019/564 |
predplatné on- line kniha Verejné obstarávanie + prístup do archívu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
309,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2019/562 |
Zabezpečenie cateringu ( vian. kapustnica, drobné pečivo a punč) na akciu- Vianočná kapustnica s p. ministerkou. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Matej Konečný - YOGI |
48029823 |
|
3 436,80 € |
12.12.2019 |
|
|
27.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
OBJ2019/565 |
dodávka kancelárskeho papiera |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
900,00 € |
12.12.2019 |
|
|
27.02.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
201911462 |
distrib. hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
68,45 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911465 |
HM tel. poplatky 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
67,76 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911466 |
HM -elek.energia 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
17335795 |
|
5,65 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911473 |
HM -ohrev TUV 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
17335795 |
|
41,86 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911474 |
HM - vodné stočné 11/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
17335795 |
|
3,31 € |
12.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0179 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
240 806,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0173 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied |
50073869 |
|
67 000,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0174 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied |
50073869 |
|
20 000,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0175 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied |
50073869 |
|
29 400,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0176 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied |
00166618 |
|
75 421,30 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019K0177 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied |
00166618 |
|
82 900,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019B0331 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
680 000,00 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911420 |
zabezp. občerstvenia komisii |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
665,90 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911424 |
distr. hyg. balíčkov7/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
52,10 € |
11.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |