201911508 |
telek. služby 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
149,02 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911526 |
vyúčtovanie za online kniha VO |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
309,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201990083 |
nájom pozemku pre trafostanicu Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Jurica Vratislav |
Jurica |
|
282,80 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911509 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
158,15 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911511 |
spotreba a dodávka plynu 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 066,21 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911510 |
strážna služba 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
9 794,16 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911483 |
služby softvérovej podpory IMUTHES 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Whitestein Technologies, s.r.o. |
35717360 |
|
1 498,90 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911488 |
nájomné 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
16 974,06 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911491 |
spravod. servis a monitoring |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 548,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911495 |
poskyt. inf. systémov ver. správy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 520,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911499 |
stravovanie zamestnancov 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
7 597,82 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911506 |
techn. popora za servis softveru |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
3 600,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911512 |
služby synchr. a bezp. zdielania |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 240,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911518 |
nájom 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
166,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911519 |
HM - nájom 4.q 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
268,02 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190175 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky |
00607223 |
|
461,30 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911527 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
191,75 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911514 |
upratovacie služby 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MO Group, s. r. o. |
43788238 |
|
4 920,00 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911494 |
Kampaň Sedem životov - propagácia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Grape PR s.r.o. |
47695595 |
|
20 398,80 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911500 |
stravovanie členov KK 12/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
25,20 € |
31.12.2019 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |